ALW公司业绩年度报表课件.pptx

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1、,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,Wednesday,January 03,2018,#,2017,年年度业绩报表,制作：,ALW,目录,1,【,年度工作概述,】,2,【,目标完成情况,】,3,【,工作成绩展示,】,4,【,工作不足之处,】,5,【,明年工作计划,】,01,2017,年度工作概述,4,货款回款,率,目标：,95%,实际完成：,92%,备注,：,新客户开发,状况,新客户开发,数：,2,家,有合作和,意向：,4,家,备注,：,订单完成状况,订单完成率：,100%,订单每月平均完成率：,75%,备注：,1,.,因品质、原材料、产能等

2、问题延误交期，也可能造成订单,份额流失,.,打样,/,报价,状况,报价款,数,;590,实际下单款,数,:334,备注,;,下单款数与报价总数比例,57,%,年度目标回顾,销售额,目标：,100%,实际完成：,59%,。,备注：,2017,年销售目标,5000,万，实际完成,2962,万,5,2017,销售达成状况,2017,年销售达成状况,序号,线束类别,客户,目标营业额,月营业额,比例,实际完成,状况,目标,达成率,1,16200000,1350000,31.20%,11293669,100%,69.71%,2,14400000,1200000,29.97%,3226664,100%,22

3、.41%,3,17340000,1445000,34.68%,12003270,100%,69.22%,4,1200000,100000,2.40%,2802483,100%,233.54%,5,875000,72917,1.75%,295326,100%,33.75%,50015000,4167917,100.00%,29621412,100%,59.23%,小结：,1.DS-031,、,DS-037,系列,2017,年只达成了目标的,70%,不到，,DS-003,更是只有,22%,。，对于客户,DS-002,，由于账款问题，公司给予有条件交易，全年有超出计划一倍之多，明年注意可控范围。,2

4、.2017,年总体比,2016,年总体增长,34%,，对于客户的成长及自身的接单能力评估不足，从内部管理到开发新客户，都没有达到预期，目标定的有些高,。,6,2016,与,2017,年销售同期对比,2016,与,2017,年销售同期对比,月份,2016,年,2017,年,同比 增长率,金额,占比,金额,占比,1,月,1,254,396.61,5.7%,1,316,777.84,4.4%,5.0%,2,月,1,649,011.29,7.5%,1,617,563.30,5.5%,-1.9%,3,月,2,044,587.24,9.3%,1,968,672.36,6.6%,-3.7%,4,月,2,83

5、3,291.80,12.9%,2,449,116.10,8.3%,-13.6%,5,月,2,269,735.86,10.3%,2,210,378.58,7.5%,-2.6%,6,月,1,034,732.52,4.7%,2,691,336.38,9.1%,160.1%,7,月,2,189,033.11,10.0%,3,124,616.91,10.5%,42.7%,8,月,2,176,436.53,9.9%,3,543,200.88,12.0%,62.8%,9,月,1,855,153.07,8.4%,2,704,790.27,9.1%,45.8%,10,月,1,823,881.65,8.3%,2,

6、813,319.66,9.5%,54.2%,11,月,1,391,208.76,6.3%,2,191,748.61,7.4%,57.5%,12,月,1,456,941.63,6.6%,2,989,891.00,10.1%,105.2%,合计,21,978,410.06,100.0%,29,621,411.89,100.0%,34.8%,小结：,同期对比,16,年,增长率为,34%,，这份数据为,18,年计划做个参考。,18,年计划增长率为,50%,。,从两年走势观察，,1-4,月持续上升，,5,月有所回落，,6-8,月再次呈,上升趋势，,9-11,月开始回落，,12,月有一定反弹。从走势中推算

7、每月在全年中占比。,7,同期对比按系列分析,2016,年,序号,分类,系列,合计,占比,1,2,3,4,5,合计,2017,年,序号,分类,系列,合计,占比,1,38.1%,2,10.9%,3,40.5%,4,9.5%,5,1.0%,合计,100.0%,8,对比原因分析,同比,2016,年涨幅度,序号,分类,系列,同比,2016,1,33.0%,2,-38.0%,3,136.3%,4,42.4%,5,其他,其他,-76.0%,小结：,1.,从图表中显示销售额,2017,年同比,2016,年总额上升,34%,2.,从其他项和客户数量显示,2017,年进行了一次客户分类，筛选出劣质客户，同时有增加

8、,8,家客户，,6,家主要,来源于系列,。其他,2,家分,别,是因为,单价太低超出我们承受范围，且客户端品质无明确标准,。因为,订单量少，故交易关闭。,3.,达亮,17,年主要,G6.0,机种占比较大，因设计问题，,6,月份需求下降。同比,16,年还是有上升,33%,4.,同比,16,年下降,38%,，主要体现产能效率低，原材料交期同比,16,年长，且原材料成本和加工成本偏高。,5,.,系列,同比,16,年上升,136.3%,，,17,年几次重大品质,异常、,原材料交期跟不上，产能跟不上导致订单丢失，订单延后。这三方面,2018,有待进一步改善,9,同期每月占比,按系列分类统计每月的占比，为,

9、18,年计划作参考。,2017,年销售每月占全年比率,序号,客户,1,月,2,月,3,月,4,月,5,月,6,月,7,月,8,月,9,月,10,月,11,月,12,月,合计,1,62.9%,65.9%,43.8%,46.9%,41.1%,33.3%,42.8%,26.0%,32.9%,27.5%,34.6%,30.1%,38.1%,2,3.0%,8.4%,11.2%,4.4%,18.2%,17.6%,5.8%,6.5%,5.7%,17.6%,17.8%,13.4%,10.9%,3,18.3%,15.1%,32.2%,37.5%,29.6%,40.6%,39.2%,61.3%,50.7%,45.

10、6%,31.0%,49.8%,40.5%,4,13.3%,8.8%,10.6%,10.5%,10.3%,7.8%,10.6%,5.5%,10.5%,8.0%,15.8%,6.7%,9.5%,5,其他,2.4%,1.8%,2.3%,0.7%,0.9%,0.8%,1.5%,0.8%,0.2%,1.2%,0.8%,0.0%,1.0%,小结：,1,.,从,2017,全年的销售占比可以看出，销售比例上升势头迅猛，从,6,月开始已领先于其他客户，并会延续至,2018,年，从销售渠道及产品线的增多，来年会有较大增幅。,2.,客户在,6,月分由于产品由于设计缺陷，导致销售额下滑，没有冲上去，后续每月的销售额只

11、与去年持平甚至略有下滑。,3.,从,2017,年营销走势可以判断出，,2018,将以为前四大客户持续发展。,4.2018,年需要重点开拓新的客户，发展新的营销点。,10,每月订单完成状况,每月订单完成状况,月份,项次,9,月,10,月,11,月,12,月,合计,订单金额,出货金额,完成状况,74.5%,73.0%,52.0%,83.9%,69.8%,品质,生产效率,原材料,11,交期未达成原因占比,异常原因,异常批次,占比,品质,22,27.2%,生产满足不了,22,27.2%,原材料,11,13.6%,人为疏忽,9,11.1%,帐与实物不符,6,7.4%,发货不及时,5,6.2%,物流,6,

12、7.4%,合计,81,100.0%,12,报价通过率,报价通过率,客户,报价数量,通过数量,通过率,原因分析,2,100%,69,28%,价格没有优势，正常报价通过率只有,17%,0,0%,价格高,203,85%,36,款为询价，,7,款价格没有优势,1,14%,价格没有优势，外购产品,14,93%,价格,OK,没有合作意向,16,80%,整体价格,OK,，量产周期比较久,1,50%,寻价,26,100%,2,100%,0,0%,价格没有优势,合计,590,334,57%,小结：,1.,新增料号只有,2,款，价格基本,OK,。,2,.,报价,数量排第二，正常报价通过率只有,17%,。这家客户利

13、润点最低，整体价格还比其他家高出,30%,，主要体现产能效率低，原材料价偏高。,3,.,有,参与打样，订单大多数能拿到，且价格按正常利润,OK,但每季度都,要求,4.,价格,高，主要体现在我们对产品不熟悉，且都为外购产品。,5,.,整体,价格,OK,，但打样和量产周期比较久。,6,.,询,价,7,.,有,参与打样，订单大多数能拿到，且价格按正常利润,OK,，年度会,要求,8,.,其他报价多数偏高，主要体现产能效率低，原材料价格偏 高。,13,送样批次与中单率,客户,打样数量,中单数量,中单率,134,60%,35,64%,8,26%,4,33%,3,50%,1,33%,2,50%,3,75%,

14、1,50%,合计,339,191,56%,小结,:,产品中单率不高，主要原因分析如下：,1.,因为从研发开始我们就在参与，尺寸变更较频繁，故打样次数有增加，导致中单率低。,2,.,系列和的,前期开发验证时间长。,3.,材料采购周期时间长。,4.,样品品质异常,5.,从研发开始我们有参与的，大多数都有量产。,01,目标完成情况,15,2017,目标完成状况,2017,年目标达成状况,NO,项目,目标值,统计频次,统计方法,统计单位,责任单位,达成,状况,合计,1,月,2,月,3,月,4,月,11,月,12,月,1,客户满意度调查,80%,半年,顾客满意度得分,/,顾客满意度总分*,100%,业务

15、部,业务部,84%,84%,2,交期准确率,100%,每月,按期交货的批次,/,总交货批次*,100%,业务部,业务部,91%,95%,90%,92%,95%,83%,87%,3,成品周转率,60%,每月,本月销售成本,/,（月初成品库存,+,月末成品库存）,/2,仓库,/,业务,业务,49%,27%,40%,70%,74%,36%,52%,小结：,1.,从统计看交期准确率和成品周转率都是不达标的。,2.,交期准确率目标,100%,，差异,10%,。这跟我们原材追踪，生产合理安排，品质是悉悉相关。,3.,成品周转率目标,60%,。从统计来看这是个矛盾体，周转率越低，说明库存越高，每月,20,号

16、之后生产的库存大多数是次月的销售额。周转率越高，说明库存越低，如果不做相应备料，又会出现交期满足不了。,4.,满,意度调查刚达标，主要四大块，价格，交期，品质，服务。从日常状况也可以看出，价格交期品质一直上处于频繁发生状态，唯有服务意识好，拉高了整体分数。,不足之处：目标项目没有按统计频次统计。,改善对策：,18,年严格按照频次统计，分析原因，要求改善并验证结果。,做到防范以未然。,16,客户满意度调查汇总表,客户满意度调查汇总表,评价客户,交期满意度,品质满意度,产品使用状况和追踪满意程度,价格满意度,服务满意度,现场满意度,新品开发满意度,客诉处理满意度,协助部门配合度,与同行之间总体评价

17、,满意调查总评分,满意度,(%),平均,17,满意度统计表,客户满意,度统计表,发出调查表份数,11,回收份数,调查起止日期,2017.11.6-2017.11.30,总体满意度设定,80%,单项总体满意度目标设定,80%,调 查 统 计 情 况,序号,调查项目,各单项应得总分,各单项实得总分,单项总体满意度,是否采取纠正措施,1,您对我们的交期满意度,100,2,您对我们产品的质量满意程度,100,3,您对我们产品的使用状况和追踪满意程度,100,4,您对我们的价格满意程度,100,5,您对我们的服务满意程度,100,6,您对我们制造现场的满意程度,100,7,您对我们新品开发能力的满意程度

18、,100,8,您对我们处理客户投诉的时效及能力的满意程度,100,9,您对我们协助部门配合度的满意程度,100,10,您对我们的总体评价是,100,总结分析,：,1.,整体,满意度已,及格,2.,我们服务意识和配合度,很好,3.,质量和价格是不及格的，因为服务意识好，故整体分数有拉,高,质量和价格方面都有待,提升,4.,从交期达成率可以看出我们交期分数也是不理想的,。,但有些采购会顾及分数太低会对我们业务有影响，所以这分数都不是实在的,18,客诉与占比,小结：,1.,客诉前三大,，,2,.,功能性不良和外观占主要不良，,18,年,需加强管控。,3,.,像短少，包装不良，实物与标签不符，来料错误

19、，这都是些低能错误，按理来说是不能出现的，但总占比达到了,19.7%,。,4.,有些不良是连续发生,，对,不良分析出真正原因，并做好改善对策和验证效果。,19,客户拓展完成状况,分类,数量,完成,完成率,拓展客户,12,2,16.7%,延伸客户,5,5,100.0%,未完成原因分析及占比,原因,数量,占比,价格，供应链,5,50.0%,审厂未过,1,10.0%,开发成本太高,1,10.0%,进行中,3,30.0%,合计,10,100.0%,2017,客户拓展完成状况,序号,客户,代码,分类,完成状况,1,OK,已建系统资料，现未交易,2,价格太低，没找到合适的供应链,3,开发成本太高，样品数量

20、太多，承认流程太多，且订单量不大,4,价格太低,5,初步审厂未过,6,报价中,7,未询到合适供应链,8,进行中,9,价格太低，没找到合适的供应链,10,价格太低，没找到合适的供应链,11,OK,，已建系统资料，已做试产,12,进行中,13,延伸客户,14,延伸客户,15,延伸客户,16,延伸客户,17,延伸客户,20,组织架构,工作职能：,1.,业务员：,对外维护及开发：报价、送样、跟踪客户订单、关注客户,Rd,新案动向，了解竞争对手，维护客人合作关系，解决客诉及完成市场评估，开发新客户。,前期涉入客人相关产品之研发，满足客人报价及样品需求，完成新老产品的交替，维护客户合作关系及完成市场评估，

21、开发新客户,2.,业务助理：,对内出货对账：订单接收、登录系统、转内部订单回复交期、生产出货、对账开票收款。确保客户需求准确传达至工厂，使工厂生产能满足客人要求,03,工作成绩展示,在持平，有下降的状态下，,主要,增长点来自客户群。,销售额,同比去年增长,34%,系列客户在,17,年实现了产品多样化，销售网络多元化，增长潜力持续强劲，公司跟进初见成效。,系列增长为公司第一大客户,客户群去芜存精，整核掉绝大多数量少，量杂的客户，集中公司力量服务于优质客户。,客户群优化，集中力量，优质服务,22,A,B,C,成绩展示：,01,工作存在不足,24,02,01,03,销售目标达成,59.23%,样品中

22、单率为,56%,交期达成率,：,75,%,18,年工作重点：,1,）目标制定：参考以住业绩，结合客户现状，合理制定销售目标,2,）拓展新客户：寻找适合本公司发展定位的客户进行拓展,3,）业务能力提升：扩大业务团队，加强培养，提升沟通及接单能力,4,）提升综合能力：品质、交期、价格全面提升,1,）数据统计：若为,2nd Source,，以数量计，若为研发项目，以项目计,2,）计算方法：数量与项目分开计算,1,）以品质、原材料、产能、人为疏忽、物流等重要因素，提出改善措施并实施,25,04,06,05,07,报价通过率,57%,客,诉,51,件，每,月平均,4,件,多,新客户开发成功率为,16.7

23、%,客户满意度总体评分,85%,1,）以客户产品定位，决定其成本及利润，开发合适供应链,2,）提升产能，降低加工成本,1,）以功能性不良、外观不良、包装不良居多，为重点改善方向,2,）改善对策应切实执行，应建立客诉改善确认机制。,1,）对客户产品的定位要准确,2,）业务要能提供客户需求的,产品，要具备同等条件的供应链,18,年工作重点：,1,）质量,、,价格、交期是重点改善的方向,04,18,年工作,计划,2017,年客户每月占全年比：,序号,客户,1,月,2,月,3,月,4,月,5,月,6,月,7,月,8,月,9,月,10,月,11,月,12,月,合计,1,7.3%,9.4%,7.6%,10

24、.2%,8.0%,7.9%,11.9%,8.2%,7.9%,6.9%,6.7%,8.0%,100.0%,2,1.2%,4.2%,6.8%,3.3%,12.4%,14.7%,5.6%,7.1%,4.8%,15.4%,12.1%,12.4%,100.0%,3,2.0%,2.0%,5.3%,7.7%,5.4%,9.1%,10.2%,18.1%,11.4%,10.7%,5.7%,12.4%,100.0%,4,6.2%,5.1%,7.4%,9.2%,8.1%,7.5%,11.9%,7.0%,10.1%,8.0%,12.4%,7.1%,100.0%,5,10.9%,9.7%,15.2%,5.7%,6.7%

25、,7.0%,15.6%,9.0%,2.2%,11.8%,6.1%,0.0%,100.0%,合计,4.4%,5.5%,6.6%,8.3%,7.5%,9.1%,10.5%,12.0%,9.1%,9.5%,7.4%,10.1%,100.0%,小结：,1.,从,2017,全年的销售占比可以看到各客户在每月在全年销售额中所占比例,，可以为,2018,年提供各客户每月所占比例。,序号,客户,1,月金额,2,月金额,3,月金额,4,月金额,5,月金额,6,月金额,7,月金额,8,月金额,9,月金额,10,月金额,11,月金额,12,月金额,合计,1,481467,487106,1266746,1837180

26、,1306362,2184468,2451739,4339392,2743703,2566203,1356663,2978970,24000000,2,836596,1076576,869946,1160135,917612,903515,1351382,931267,896984,781295,766218,908474,11400000,3,74211,252455,408712,198886,746369,880905,337296,425500,285955,922099,723810,743802,6000000,4,262365,214255,312534,385257,33995

27、1,313859,497907,292051,425002,337227,519859,299734,4200000,5,264188,339971,274720,366358,289772,285320,426752,294084,283258,246725,241964,286886,3600000,6,37106,126227,204356,99443,373184,440452,168648,212750,142978,461049,361905,371901,3000000,7,29684,100982,163485,79554,298548,352362,134919,170200

28、,114382,368839,289524,297521,2400000,8,22263,75736,122614,59666,223911,264271,101189,127650,85787,276630,217143,223141,1800000,9,248664,205629,296027,350497,348760,250649,380897,324678,404225,390159,219814,180000,3600000,合计,2256544,2878937,3919141,4536976,4844470,5875801,5850730,7117573,5382273,6350

29、226,4696899,6290430,60000000,18,年销售计划：,2018,年营销占比：,序号,分类,客户,销售额,占比,客户类,销售额,占比,1,40.0%,老客户,45600000,76.0%,2,19.0%,4,10.0%,5,7.0%,7,5.0%,新客户,10800000,18.0%,3,6.0%,8,3.0%,6,4.0%,9,6.0%,需开拓,3600000,6.0%,合计,60000000,100.0%,60000000,100.0%,小结：,1.,从图表中显示,2018,年销售,总额比,2017,年总额上升,1500W,左右，增幅为,50%,，需要加大力度跟进，,

30、特别是延伸,客户的潜力深挖。,2.,新客户的营业额按目前所悉客户信息预估，需跟进落,实并扩大成果。,3.,需开拓部分还不够明朗，其中共享单车及新能源项目等线束可供大力开发。,4.,提升效率、品质，严防因品质或交期事故丢失订单，给予竞争对手机会。,客户跟进一览表：,序号,分类,客户,销售额,占比,业务负责人,1,2,3,4,5,6,7,8,9,合计,销售额目标每月完成状况：,序号,客户,项目,1,月,2,月,3,月,4,月,5,月,6,月,7,月,8,月,9,月,10,月,11,月,12,月,合计,1,目标,481467,487106,1266746,1837180,1306362,218446

31、8,2451739,4339392,2743703,2566203,1356663,2978970,24000000,实际,2,目标,836596,1076576,869946,1160135,917612,903515,1351382,931267,896984,781295,766218,908474,11400000,实际,3,目标,74211,252455,408712,198886,746369,880905,337296,425500,285955,922099,723810,743802,6000000,实际,4,目标,262365,214255,312534,385257,33

32、9951,313859,497907,292051,425002,337227,519859,299734,4200000,实际,5,目标,264188,339971,274720,366358,289772,285320,426752,294084,283258,246725,241964,286886,3600000,实际,6,目标,37106,126227,204356,99443,373184,440452,168648,212750,142978,461049,361905,371901,3000000,实际,7,目标,29684,100982,163485,79554,298548

33、,352362,134919,170200,114382,368839,289524,297521,2400000,实际,8,目标,22263,75736,122614,59666,223911,264271,101189,127650,85787,276630,217143,223141,1800000,实际,9,其他,目标,248664,205629,296027,350497,348760,250649,380897,324678,404225,390159,219814,180000,3600000,实际,销售目标,达成措施：,2018,年销售总额，仅老客户为,4500W,多，比,20

34、17,年总额上升,1500W,，增幅达,50%,，需要加大力度跟进，特别是,037,延伸客户的潜力深挖，详见,2018,客户开发拓展计划,02,01,03,新客户的营业额按目前所悉客户信息预估，需跟进落实并扩大成果。详见客户跟进一览表，责任到,人,需开拓部分还不够明朗，其中共享单车及新能源项目等线束可供大力开发。,2018,年需寻找客户源，增加新的营销,点,04,提升效率、品质，严防因品质或交期事故丢失订单，给予竞争对手机会，这点将在后面订单完成改善中说明,2018,年客户开发拓展计划：,序号,客户,代码,分类,完成状况,开发拓展计划,备注,1,新拓展,18,年,4,月进入量产,开发中,2,新

35、拓展,18,年,2,月进入量产,开发中,3,新拓展,18,年,2,月进入量产,试产中,4,新拓展,18,年,2,月进入量产,试产中,5,新拓展,18,年,3,月进入量产,开发中,6,延伸客户,18,年,1-3,月跟进，,5-6,月接新案子，下半年试产至量产,7,延伸客户,18,年,1-3,月跟进，,5-6,月接新案子，下半年试产至量产,8,延伸客户,18,年,1-3,月跟进，,5-6,月接新案子，下半年试产至量产,9,延伸客户,18,年,1-3,月跟进，,5-6,月接新案子，下半年试产至量产,10,延伸客户,18,年,1-3,月跟进，,5-6,月接新案子，下半年试产至量产,11,待拓展,18,

36、年寻找新的客户源，,1-3,月跟进,K044,12,待拓展,18,年寻找新的客户源,13,待拓展,18,年寻找新的客户源,14,待拓展,18,年寻找新的客户源,15,待拓展,18,年寻找新的客户源,16,待拓展,18,年寻找新的客户源,34,02,原材料异常,:,占比,21.2%,04,人为因素：,占比,30.7%,01,品质问题：,占比,28,.,8%,03,生产满足不了：,占比,11.5%,05,物流：,占比,7.7%,交,期异常主要原因：,01,加强制程质量控制,1.,需要加强标准化作业，,SOP,、检验规范要完善、（进料，制程及成品出货检验之作业流程及检验标准）,02,1.,学习质量检

37、验方面的知识，提高检验人员综合能力。,2.,作业,员须清楚操作要领及品质,要领,3.,技术,力量要加强，生产,主管要确认,03,如成品漏检率，品质异常跟踪处理率，出货批合格率，以确保品质监控的质量,04,05,合理的预防成本，尽量给产品设计与验证提供充足的时间，总比造成客户投诉后处理起来要经济的多，,1.,降低检验成本（设备的维护与校正，人员的培训等）,2,。减少不良成本（报废，返修等内部损失及退货，投诉处理，返修，索赔，运输，公司形象等外部损失）,35,交期达成之改善方向,：品质,加强技能学习知识,制定质量目标,客诉分析,1.,客诉分析不够深入，工程也没有完全介入到客诉的分析和改进中，改进不

38、彻底,2.18,年要更加重视,17,年反复出现的问题，提出预警，及时预防整改并追踪处理情况,成本控制,品质,交期,生产能力,1.,各,材料厂商的生产能力、品质及周期要掌控，正常交货不能满足生产需要的材料厂要建第二供应链。确保满足,要求。,2.,定期对供应商进行审核与评价，评为,C,级的供应商发出纠正预防措施报告，要求其改善，对整体素质较差的供应商建谇剔除。,36,交期达成之改善方向,：原材料,37,02,.,生产计划脱节，,ERP,操作不到位，监控力度不够，对脱节的计划不能及时发现，跟催，导致计划失去了原有计划的有效性,01,沟通不及时，计划的各环节紧凑性差，导致出货需求与生产加工需求不对应,

39、03,生产计划没有得到有效控制，跟催不到位，计划漏下了，生,管没,真正意义上去做计划和监控计划。,04,计划前期的准备不充分，有些产品加工了才发现没有合适的工治具，其中有没申请的,，有,的还没有适时调配的。,02,加强计划的监控力度，制定生产计划指标，全面有效的指导生产计划按期量生产,01,多沟通且沟通及时有效,03,根据业务下达的计划做出总体计划，工序分解，确定某一天的某生产的生产计划，确保计划在交货期在客户需求范围内。,分解计划：确认好每天所需完成的料件及加工数量及确认好人员设备,04,接到业务下达的计划时，确认好刀模工治具，及时调配，做好,监控，,标准工时要完善，确定生产效率，生产排程要

40、以定时定量或记件在有效时间内完成为基础，建立每日产出及成品入库追踪体制，未按排程达成的，责任单位受罚,交期达成之改善方向,：生产效率,原因分析,改善方向,了解,各物流公司的不同选项的时效性，做成规范，在不同的情况下选择不同的物流方式，在不影响客户交期的情况下，采用普通物流，在交期确认的时候算上物流时间。若因生产延迟，不得不采用昂贵物流方式，责任单位受罚,。,物流,都是人为因素，库存实物确认要加强，不能只看账，发货前需生管须将备料确认清单交与业务签字确认，业务对生管备货情况进行考核。,若业务,发现备货错误，责任单位受罚，若错误未被发现，两者同时受罚,。,.,疏忽,遗漏,账,与实货,不符,发货,不

41、及时,38,A,B,交期达成之改善,方向：物流与人为因素,2018,年目标设定：,NO,项目,目标值,统计频次,统计方法,统计单位,责任单位,1,客户满意度调查,90,%,半年,顾客满意度得分,/,顾客满意度总分*,100%,业务部,业务部,2,交期准确率,100%,每月,按期交货的批次,/,总交货批次*,100%,业务部,业务部,3,成品周转率,60%,每月,本月销售成本,/,（月初成品库存,+,月末成品库存）,/2,仓库,/,业务,业务,小结：,1.,客户满意度调查：,2017,年目标,85%.2018,年目标上升,5%,，,90,%,2.,交期达成率：目标,100%,，必须保证,3.,成品周转率,:,周转率,太大，说明销售好,，但有时太大对企业也有不利。回款不及时，,产品供不应求，库存紧张,。周转率太小，库存储存过高，占用资金多，有积压情况。,2018,年目标暂定,60%,18,年做个全年统计，如还是达不成，,19,年再做调整,4.,报价通过率：,重新,定义分类,，,根据分类寻找供应链,报价。主要,分为传统消费电子线束，灯饰产品线束，体感车线束，新能源汽车,线束。,5.,送样中单率统计：,分,second source,项目和,RD,项目,统计，,统计一次送样合格率，不合格原因及中单率,。,Thank you!,The End!,